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展望
  • 展望高級會(huì)計(jì)師,高級審計(jì)師,國際注冊內(nèi)部審計(jì)師(CIA)
  • 擅長領(lǐng)域: 全面預(yù)算 風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控系列 新三板 集團(tuán)管控 非財(cái)
  • 講師報(bào)價(jià): 面議
  • 常駐城市:北京市
  • 學(xué)員評價(jià): 暫無評價(jià) 發(fā)表評價(jià)
  • 助理電話: 18264192900 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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集團(tuán)公司全面預(yù)算管理

主講老師:展望
發(fā)布時(shí)間:2021-09-18 14:53:29
課程詳情:

課程大綱

課程大綱

在工作中,您是否遇到過以下問題:

· 預(yù)算流于形式,到底怎么的預(yù)算才能落地?

· 預(yù)算中討價(jià)還價(jià)還價(jià)現(xiàn)象嚴(yán)重。怎么解決?

· 沒有預(yù)算就不能花錢嗎?有預(yù)算就一定可以花錢嗎?

· 培訓(xùn)收益

· 掌握預(yù)算制定的流程和方法

· 了解將預(yù)算與考核,控制相結(jié)合的要點(diǎn)

· 提升與其他部門溝通預(yù)算工作的能

培訓(xùn)時(shí)長 1-2天

培訓(xùn)對象

· 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理

· 財(cái)務(wù)分析人員

· 企業(yè)經(jīng)營管理層、中層管理人員

大綱

一、 預(yù)算準(zhǔn)備及編制(4W1H)

(一) Why(為什么編制預(yù)算)

1. 預(yù)算管理為什么要與公司戰(zhàn)略相結(jié)合

2. 預(yù)算管理模式為什么要與公司組織結(jié)構(gòu)相匹配

案例分析:預(yù)算管理模式分析

(二) Who(誰編)

1. 預(yù)算組織體系

2. 職責(zé)分工

案例分析:財(cái)務(wù)部的職責(zé)及作用

案例分析:縱橫結(jié)合的預(yù)算分級歸口管理模式

3. 預(yù)算責(zé)任主體

案例分析:分清可控不可控,落實(shí)責(zé)任

4. 預(yù)算編制流程

案例分析:兩上兩下的預(yù)算編制流程

(三) What(編什么)

1. 業(yè)務(wù)預(yù)算:銷售、生產(chǎn)、成本、費(fèi)用等與生產(chǎn)活動(dòng)有關(guān)的預(yù)算

2. 財(cái)務(wù)預(yù)算:資本(投資)預(yù)算、現(xiàn)金預(yù)算、預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)利潤表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表

案例分析:主要預(yù)算內(nèi)容分享

(四) When(什么時(shí)候編)

1. 年度預(yù)算編制時(shí)間安排

2. 滾動(dòng)預(yù)算編制時(shí)間安排

(五) How(怎么編)

1. 預(yù)算編制的準(zhǔn)備工作

案例分析:預(yù)算口徑的統(tǒng)一與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的整理

案例分析:成本中心與預(yù)算準(zhǔn)備

2. 預(yù)算手冊的編制

案例分析:預(yù)算管理手冊分享

3. 預(yù)算編制方法

案例分析:零基預(yù)算

案例分析:剛性與彈性預(yù)算

案例分析:概率預(yù)算

4. 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算編制模型與方法

1) 銷售預(yù)算

2) 生產(chǎn)預(yù)算

3) 投資預(yù)算

4) 費(fèi)用預(yù)算

5) 財(cái)務(wù)預(yù)算

案例分析:某先進(jìn)企業(yè)部分預(yù)算編制模版分享

5. 滾動(dòng)預(yù)算編制

1) 滾動(dòng)預(yù)算的編制方式

2) 滾動(dòng)預(yù)算的范圍與頻度

3) 滾動(dòng)預(yù)算的組織與實(shí)施


二、 預(yù)算審批及執(zhí)行

(一) 預(yù)算審批流程

案例分析:預(yù)算審核要點(diǎn)

案例分析:預(yù)算預(yù)留

(二) 預(yù)算溝通與博弈

案例分析:讓分公司自行上報(bào)合理的預(yù)算

案例分析:如何避免“鞭打快牛”

(三) 預(yù)算預(yù)警機(jī)制的建立及風(fēng)險(xiǎn)管控

案例分析:無過程管控導(dǎo)致結(jié)果不可控

(四) 預(yù)算分析及預(yù)算調(diào)整

案例分析:超預(yù)算原因分析

案例分析:會(huì)哭的孩子有奶吃,如何對待調(diào)增預(yù)算的申請;

案例分析:互相調(diào)劑是否可以

案例分析:完成利潤指標(biāo)就可以多花成本嗎?

(五) 預(yù)算總結(jié)


三、 預(yù)算考核及其他

(一) 考核指標(biāo)的設(shè)計(jì)技巧

案例分析:天塌下來人人頂

案例分析:預(yù)算、考核與資源配置

案例分析:重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目考核指標(biāo)設(shè)計(jì)

(二) 預(yù)算管理的其他常見問題解析

(三) 預(yù)算管理的局限性與超越預(yù)算



授課見證
推薦講師

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Office超級實(shí)戰(zhàn)派講師,國內(nèi)IPO排版第一人

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注冊形象設(shè)計(jì)師,國家二級企業(yè)培訓(xùn)師,國家二級人力資源管理師

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